2016年一季度技术质量阶段性抽查情况通报

本次抽查于2016328~31日进行,共抽查了规划所、建筑设计三所、工程咨询所三个部门。抽查工作得到了受审部门的积极配合,更得到了部分内审员的大力支持,使得抽查工作得以顺利完成。

对规划所的抽查:共查了“保山中心城市棚户区改造(南片区)项目景观绿化附属工程设计”、“云南省空港经济区大中型水库移民后期扶持十三五规划”和“蒙自长桥海万亩生态水果庄园概念性规划”三个项目,存在的主要问题是:不注意重要的基础资料收集,如项目批准文件、规划许可证、合格的地勘报告等,也不注意将已搜集到的重要资料送到资料室存档;设计阶段不清晰;设计过程中的表单填写规范性还不够,不够完整,各级审批、确认环节有缺失;如何进行输入评审尚不够清楚。通过本次抽查暴露出的问题:项目实施前未能及时跟项目管理部进行备案,以至于有的项目已经完成,但项目管理部仍不知道有此项目存在。关于如何确定项目负责人问题经和李所长沟通,提出以下建议:当项目由规划所完全承担和完成时,项目负责人应由规划所人员担任;当项目由其它建筑所主导,规划所仅作配合时,项目负责人应由建筑所人员担任,保证项目负责人全过程实施管控,不出现各管一段的情况发生。

对建筑设计三所的抽查:共查了“贵州盘江技师学校实训综合楼A栋”和“凤仪庄园二期”两个项目,通过抽查可以看出,该部门对技术质量管理的理解和重视程度是比较好的,管控过程相对也比较认真。不足之处还是有基础资料缺失现象,部分表单尚未填写完整或者缺失,这些问题主要发生在第二个项目中。受审人员表示由于近来忙于大量的投标工作,几乎没有精力抓技术质量管理,以至于出现一些疏漏,在此还是要请相关部门做好协调工作,不要顾了一头又放松了一头。

对工程咨询所的抽查:共查了“大理州传媒中心广电综合业务用房建设工程”、“蒙自市城市停车场建设项目”和“建水县西北部片区整体城镇化建设”三个项目。抽查中发现基础资料情况不乐观,第一个项目未见用地规划许可证;第二个项目资料不全;第三个项目基础资料全缺,受审人员解释说是因为本项目是配合政府所做的的可研,因此没有基础资料。检查质量管理表单时发现,三个项目的表单全部缺失。在抽查过程中还发现该部门内部管理不清晰,台账不清楚,资料比较混乱,审核组等待了20分钟都没找齐,在此对咨询所提出批评。希望咨询所能够实实在在地抓一下质量管理,不把内部管理理顺,怎么能保证产品质量?

建议:上个季度提请落实技术质量负责人的岗位问题,到现在也还没有提到议事日程上来,现在此提请尽快落实,因为下一步要准备按照新标准修编公司质量管理体系文件,本着谁负责谁修编的原则,每个部门都有修编任务,各部门的修编应由技术质量负责人来主要负责,所以,确定此岗位的人员也应慎重。

                       

质量总监 张建群   2016年4月8日